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浅谈业务流程梳理方法

作者:alphaflow来源:alphaflow.cn访问:209时间:2019-08-12

进行业务流程梳理可参照以下步骤进行:

1.通过职责梳理确定流程架构和目录

通过职责梳理,确定流程与职责的对应关系,为后面流程描述和流程优化打下坚实的基础,通过对照制度,发现各部门在职责方面的问题(如缺失、交叉重叠等),弥补通过职责分解对应流程过程中可能出现遗漏流程的情况,同时为改进职责体系提供机会,通过对照制度,发现制度体系本身的问题(如制度缺失、过时等)。

2.通过工作访谈描述流程

在流程描述阶段,最重要的问题就是制度缺失严重,主要依靠分公司流程进行矿区服务事业部的描述,独有业务流程描述的是现有工作程序,这一阶段要求流程描述人员有较好的流程控制与风险管理意识,有较强的归纳总结能力。

3.通过流程诊断实现流程优化

制度是开展流程诊断与优化的重要依据和基础,依据制度对流程进行审核,发现流程与制度之间的不一致,识别改进或优化的机会,充分发挥流程体系与制度管理体系之间协同效应。 流程的跨部门审核、各种管理制度审查完善,结合控制要求和得到广泛应用的流程诊断技术进行流程诊断,根据诊断结果完成流程优化工作。 流程优化工作,要在整个架构的框架下审视流程,既要保证流程完整顺畅又要关注流程之间工作步骤的衔接关系。

有关流程诊断与优化的技术手段主要技术包含: 流程结构分析、流程环节分析、流程节点分析、流程管理分析、流程管理工作的组织 流程管理要作为一个专项,集中人力在一个时间阶段内开展,主要工作内容包括:

1.建立流程管理责任机制。根据部门管理职责,明确流程负责部门与岗位,建立业务流程管理责任机制。

2.梳理业务流程与管理制度。梳理业务流程,描述流程基本步骤、重大风险和关键控制措施,理清规章制度。

3.流程建模与系统分析。应用业务流程管理信息系统,建立业务流程管理模型,进行流程要素的系统分析,完善主要业务流程。

4.规范业务流程管理文件。结合试点,协调各部门,按照统一规范,编写流程管理文件,修订完善规章制度,按公司规定审议批准后发布执行。

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